Číslo faktúry: 8207032101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.3.2018 do 7.4.2018
Fakturovaná suma: 38.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2018
Dátum doručenia: 10.04.2018
Datum zverejnenia: 16.04.2018
