Číslo faktúry: 20/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Alexa - SAP
Adresa dodávateľa: 059 17 Vernár 213
IČO dodávateľa: 35117851
Predmet faktúry: za odhŕňanie snehu v zimnej sezóne
Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.03.2018
Dátum doručenia: 11.04.2018
Datum zverejnenia: 16.04.2018
