Číslo faktúry: č. 1/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady)
Fakturovaná suma: 632.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2018
Dátum doručenia: 15.02.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018