Číslo faktúry: 518113100
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 - 23.3.2018 - Kultúrny dom
Fakturovaná suma: 3.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2018
Dátum doručenia: 06.04.2018
Datum zverejnenia: 16.04.2018
