Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.05.2016 | Elekt. materiál s.č. 83 04182016 |
278.14 € s DPH | Obec Olšavica | SETEZA |
| Faktúra | 24.05.2016 | Elektrina 2270001425 |
809.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 24.05.2016 | Pracovné náradie 20160087 |
158.00 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo u Širilu SNV |
| Faktúra | 24.05.2016 | Telefón B 2784666397 |
15.98 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 24.05.2016 | Telefón P 3784666406 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 24.05.2016 | Pracovné náradie verejná zeleň 1605023 |
139.10 € s DPH | Obec Olšavica | SAKMÁRY L. SNV |
| Faktúra | 24.05.2016 | Doména obce 16092 |
24.00 € s DPH | Obec Olšavica | Stanislav Klubert SNV |
| Zmluva | 19.05.2016 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy VSN0703201507 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | ENVI - PAK, a. s. |
| Faktúra | 10.05.2016 | Pracovné náradie A.Č 20160070 |
157.99 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo u Širilu SNV |
| Faktúra | 10.05.2016 | Vodoinš. materiál 16139 |
589.92 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľ. SNV - M plast |
| Faktúra | 10.05.2016 | Koláče deň matiek 1600011 |
76.00 € s DPH | Obec Olšavica | Anna Krotaková, Levoča |
| Faktúra | 10.05.2016 | Prípojka elektriny č. d. 83 1900610005 |
121.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSD Košice |
| Faktúra | 26.04.2016 | Telefón B 8783738622 |
15.98 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 26.04.2016 | Telefón P 0783738637 |
14.10 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 26.04.2016 | Odvoz TDO 3/16 1112600135 |
251.41 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 26.04.2016 | Potraviny MŠ 2/16 |
134.19 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 26.04.2016 | Potraviny 3/16 |
137.88 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 26.04.2016 | Mobil 2332283919 |
48.90 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 26.04.2016 | Mobil 1917374094 |
1.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 26.04.2016 | Doprava FS KK 2016033 |
100.00 € s DPH | Obec Olšavica | SPIŠBUS plus sro. SNV |
