Číslo faktúry: 1605023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie verejná zeleň
Fakturovaná suma: 139.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2016
Dátum doručenia: 18.05.2016
Datum zverejnenia: 24.05.2016
