Číslo faktúry: 1917374094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 1.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.04.2016
Dátum doručenia: 14.04.2016
Datum zverejnenia: 26.04.2016
