Číslo faktúry: 20160087
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 158.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2016
Dátum doručenia: 13.05.2016
Datum zverejnenia: 24.05.2016
