Číslo faktúry: 2332283919
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 48.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2016
Dátum doručenia: 13.04.2016
Datum zverejnenia: 26.04.2016
