Číslo faktúry: 16139
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vodoinš. materiál
Fakturovaná suma: 589.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2016
Dátum doručenia: 03.05.2016
Datum zverejnenia: 10.05.2016
