Číslo faktúry: 04182016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SETEZA
Adresa dodávateľa: SETEZA
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elekt. materiál s.č. 83
Fakturovaná suma: 278.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.05.2016
Dátum doručenia: 10.05.2016
Datum zverejnenia: 24.05.2016
