Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 06.04.2023 | nástenné kalendáre vo formáte A4 v počte 200 ks 01/2023 |
636.00 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
| Zmluva | 05.04.2023 | prijatie grantu v rámci projektu Kreatívne hory, ktorý je účelovo viazaný na úhradu oprávnených výdavkov projektu - viď aktivity a rozpočet príloha 1 a 2 1 |
3250.00 € s DPH | Obec Vernár | Machaon International - združenie pre ochranu prírody |
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál pre DHZ Vernár 0027/2023 |
166.40 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2023 14 |
308.21 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 30.03.2023 | faktúra za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 03/2023 1052301852 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | poplatok za transfer hráča - TJ Partizán Vernár 2301001186 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 30.03.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci február 2023 20230009 |
251.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 30.03.2023 | zimná údržba ciest v mesiaci február 2023 05/2023 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 30.03.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina - za 02/2023, preplatok 112,26 € 1062300952 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina - za 02/2023, preplatok 4,75 € 1062300957 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina - za obdobie 02/2023, k vráteniu 371,67 € 1062300963 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | základná príprava členov DHZ Vernár 20230061 |
55.00 € s DPH | Obec Vernár | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Faktúra | 30.03.2023 | telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 - sms info systém 8323954139 |
5.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 30.03.2023 | telekomunikačné poplatky za mobil za obdobie 02/2023 8323947731 |
43.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 30.03.2023 | posúdenie psychickej spôsobilosti 2 vodičov - DHZ Vernár 2023038 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | NOVIDEA, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 02/23 v počte 14 ks 16 |
18.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 30.03.2023 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2023 17 |
326.34 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 30.03.2023 | vývoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie odpadu za mesiac február 2023 1552300881 |
2041.90 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | poplatky za reprodukovanú hudbu na rok 2023 2231103227 |
13.44 € s DPH | Obec Vernár | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| Faktúra | 30.03.2023 | poplatky za reprodukovanú hudbu - rozhlas 2231103228 |
22.80 € s DPH | Obec Vernár | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
