Číslo faktúry: 1062300957
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia FA - elektrina - za 02/2023, preplatok 4,75 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.03.2023
Dátum doručenia: 07.03.2023
Datum zverejnenia: 30.03.2023
