Číslo faktúry: 14
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 17 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2023
Fakturovaná suma: 308.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2023
Dátum doručenia: 28.02.2023
Datum zverejnenia: 30.03.2023
