Číslo faktúry: 20230061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO dodávateľa: 00177474
Predmet faktúry: základná príprava členov DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 55.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.03.2023
Dátum doručenia: 08.03.2023
Datum zverejnenia: 30.03.2023
