Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2023 | faktúra za opakované plnenie, distribúcia elektrina na mesiac máj 2023 1052303204 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci apríl 2023 20230022 |
201.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 01.06.2023 | antivírus AVG na 3 roky 202315205 |
28.99 € s DPH | Obec Vernár | Alexej Martinka |
| Faktúra | 01.06.2023 | poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023 - pevná linka, internet pre Ocú a MŠ 8327282235 |
80.58 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 01.06.2023 | sada náradia v kufri 230123810 |
100.85 € s DPH | Obec Vernár | Pro-Tech Shop, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | telekomunikačné služby na obdobie od 8.4.2023 do 7.5.2023 - mobil 8327480708 |
43.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 01.06.2023 | vyúčtovacia FA za apríl 2023, k vráteniu 145,41 € 1062301986 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | vyúčtovacia FA za apríl 2023, k vráteniu 38,97 € 1062301993 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | vyúčtovacia FA za apríl 2023, k vráteniu 421,77 € 1062301994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | apríl 2023, VOK KO 1552301786 |
321.81 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | apríl 2023, odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO 1552301787 |
1576.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 04/2023 31/2023 |
14.30 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 01.06.2023 | réžia za odobraté obedy v mesiaci 04/2023 35/2023 |
341.88 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Zmluva | 02.05.2023 | zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Vernár, na osobné ochranné pomôcky, odbornú prípravu, a zabezpečenie servisu na hasičskú techniku a hasičské vozidlá 3230935 |
3000.00 € s DPH | Obec Vernár | DPO SR |
| Faktúra | 19.04.2023 | súčiatky ku kosačke Oleomag fst2012-23-000509 |
51.15 € s DPH | Obec Vernár | Mountfield SK, s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | fa za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny 1052302527 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | systémová podpora URBIS 04-06/2023 20231849 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci marec 2023 20230015 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 19.04.2023 | telekomunikačné služby za 03/2023 8325514328 |
75.94 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.04.2023 | TJ Partizán Vernár - dresy, tričko, nápoje 23/0316 |
100.10 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. |
