Číslo faktúry: 20231849
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MADE spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 36041988
Predmet faktúry: systémová podpora URBIS 04-06/2023
Fakturovaná suma: 197.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2023
Dátum doručenia: 03.04.2023
Datum zverejnenia: 19.04.2023