Číslo faktúry: fst2012-23-000509
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mountfield SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kollárová 85, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 36377147
Predmet faktúry: súčiatky ku kosačke Oleomag
Fakturovaná suma: 51.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2023
Dátum doručenia: 30.03.2023
Datum zverejnenia: 19.04.2023
