Číslo faktúry: 35/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: réžia za odobraté obedy v mesiaci 04/2023
Fakturovaná suma: 341.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2023
Dátum doručenia: 17.05.2023
Datum zverejnenia: 01.06.2023
