Číslo faktúry: 8327282235
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023 - pevná linka, internet pre Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 80.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2023
Dátum doručenia: 04.05.2023
Datum zverejnenia: 01.06.2023
