Číslo faktúry: 1552301786
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: apríl 2023, VOK KO
Fakturovaná suma: 321.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2023
Dátum doručenia: 15.05.2023
Datum zverejnenia: 01.06.2023
