Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2012 | telefónne poplatky (pevná linka), za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012 0741028781 |
22.79 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za jazdný výkon a práce pri oprave vodovodného potrubia 12120270 |
185.44 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | mesačný poplatok za internet - marec/2012 569032012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | vypracovanie ročnej monitorovacej správy za rok 2011 - Územný plán obce Vernár 1208 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Slavomír Božoň - BSK Europe |
| Faktúra | 29.06.2012 | zálohová platba - elektrina na mesiac marec 2012 20120385 |
310.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | zálohová faktúra za jedálne kupóny 8201021777 |
936.84 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
| Faktúra | 29.06.2012 | nákup elektrocentrály + príslušenstvo - 2RP 183000584 |
900.00 € s DPH | Obec Vernár | Norwit Slovakia, spol. s r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky obdobie od 1.2.-29.2.2012 5736056536 |
26.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | nákup stavebného materiálu - 2RP 412019 |
87.84 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | nákup pracovného náradia 412020 |
97.38 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | preprava nákladným motorovým vozidlom 0312007 |
385.68 € s DPH | Obec Vernár | HIROPRO, spol. s r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky za obdobie 08.05.2012 - 07.06.2012 7206221495 |
81.81 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
| Faktúra | 29.06.2012 | vývoz a preprava odpadu za február 2012 1051200293 |
793.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky za obdobie 08.05. až 07.06.2012 7206140346 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
| Faktúra | 29.06.2012 | Projektor Benq MS500+ 2125004925 |
276.61 € s DPH | Obec Vernár | AGEM Computers |
| Faktúra | 29.06.2012 | dovoz materiálu 2012/3 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs |
| Faktúra | 29.06.2012 | vodné - obdobie od 3.12.2011 do 12.3.2012 412203492 |
39.07 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | za predplatné publikácie Verejná správa 99741575 |
69.60 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | letecké fotografovanie obce 120024 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Paprčka - Cassovia Books |
| Faktúra | 29.06.2012 | za odvoz odpadu - máj 2012 1051201059 |
830.26 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad |
