Číslo faktúry: 412203492
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PVS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné - obdobie od 3.12.2011 do 12.3.2012
Fakturovaná suma: 39.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2012
Dátum doručenia: 15.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
