Číslo faktúry: 569032012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J. Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: mesačný poplatok za internet - marec/2012
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Dátum doručenia: 01.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
