Číslo faktúry: 412020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kovospol KK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36477451
Predmet faktúry: nákup pracovného náradia
Fakturovaná suma: 97.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.03.2012
Dátum doručenia: 08.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
