Číslo faktúry: 5736056536
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky obdobie od 1.2.-29.2.2012
Fakturovaná suma: 26.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.02.2012
Dátum doručenia: 07.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012