Číslo faktúry: 0312007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HIROPRO, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 3376, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678475
Predmet faktúry: preprava nákladným motorovým vozidlom
Fakturovaná suma: 385.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.02.2012
Dátum doručenia: 12.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
