Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2018 | fa za tonery - školská jedáleň 2018000203 |
83.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT | 17.07.2018 | 17.07.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO 1051800722 |
1290.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.04.2018 | 16.04.2018 |
| 18.07.2018 | režijné náklady - materská škola - mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové výdavky - marec 2018 8 |
610.24 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 12.04.2018 | 16.04.2018 |
| 18.07.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za marec 2018, k vráteniu 153,57 € 2018002911 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 11.04.2018 | 19.04.2018 |
| 18.07.2018 | poplatky za registračné karty 1802003572 |
68.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| 18.07.2018 | pokuta, disciplinárne konanie, správa a prevádzka ISFF 1801004029 |
29.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 18.07.2018 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 1.3. do 31.5.2018 743632173 |
113.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 18.07.2018 | stravné lístky 20180019 |
272.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2018 | 03.05.2018 |
| 18.07.2018 | jedálne kupóny 8801039326 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka, ocú a mš - za 04/2018 8207965978 |
44.11 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplakty, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2018 8209034048 |
37.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2018 | 11.05.2018 |
| 18.07.2018 | paušálny poplatok - internet na mesiac máj 2018 6180269702 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.05.2018 | 11.05.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - apríl 2018 1051801007 |
905.82 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.05.2018 | 14.05.2018 |
| 18.07.2018 | pristavenie, odvoz VOK 1051801008 |
180.05 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.05.2018 | 14.05.2018 |
| 18.07.2018 | režijné náklady - stravovanie materskej školy - mzdy, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady 10 |
666.74 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 15.05.2018 | 18.05.2018 |
Zobrazených 144151 - 144165 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9613 9614 9615 … 18423 18424 Nasledujúca »
