Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2018 8211049002 |
35.97 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - máj 2018 1051801358 |
1116.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie VOK KO za máj 2018 1051801359 |
183.50 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
| 18.07.2018 | zemné práce a doprava - materská škola 201807 |
450.00 € s DPH | Obec Vernár | ZVP TATRY s.r.o. | 31.05.2018 | 11.06.2018 |
| 18.07.2018 | paušálny poplatok za internet na jún 2018 6180327219 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 11.06.2018 | 13.06.2018 |
| 18.07.2018 | poplatok za registračnú kartu 1802005757 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 11.06.2018 | 13.06.2018 |
| 18.07.2018 | ďakovné listy, plagát - veľký, príprava pre tlač - Vernárske folklórne slávnosti 2018 18016 |
58.80 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 13.06.2018 | 14.06.2018 |
| 18.07.2018 | za vystúpenie na Vernárskych folklórnych slávnostiach 2018 0022018 |
220.00 € s DPH | Obec Vernár | Jaščurečky - občianske združenie | 16.06.2018 | 18.06.2018 |
| 18.07.2018 | ozvučenie podujatia Vernárske folklórne slávnosti - 16.6.2018 20180021 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | RBA DESIGN s.r.o. | 17.06.2018 | 18.06.2018 |
| 18.07.2018 | vystúpenie FS Partizán z BB na Vernárskych folklórnych slávnostiach dňa 16.6.2018 OF20180006 |
830.00 € s DPH | Obec Vernár | Folklórny súbor Partizán | 16.06.2018 | 18.06.2018 |
| 18.07.2018 | občerstvenie pre účinkujúcich na Vernárskych folklórnych slávnostiach 16. júna 2018 20180028 |
1368.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 18.06.2018 | 19.06.2018 |
| 18.07.2018 | za predaj a distribúciu elektriny za máj 2018, k vráteniu 237,57 € 2018004845 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 14.06.2018 | 20.06.2018 |
| 18.07.2018 | prenájom 2 mobilných toaliet - vernárske folklórne slávnosti 2018 20180209 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 18.06.2018 | 20.06.2018 |
| 18.07.2018 | režijné náklady materská škola - mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady 15 |
591.85 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.06.2018 | 20.06.2018 |
| 18.07.2018 | dekoračný materiál - MŠ Vernár 18100227 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | Balaro s.r.o. | 08.06.2018 | 20.06.2018 |
Zobrazených 144181 - 144195 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9609 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 … 18423 18424 Nasledujúca »
