Číslo faktúry: 18100227
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Balaro s.r.o.
Adresa dodávateľa: Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 47190981
Predmet faktúry: dekoračný materiál - MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 27.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2018
Dátum doručenia: 20.06.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
