Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | poplatky pre TJ Partizán Vernár za obdobie august 2018 1801012756 |
521.24 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.09.2018 | 03.09.2018 |
| 27.09.2018 | poplatok za registračnú kartu - TJ Partizán Vernár 1802011528 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 30.08.2018 | 04.09.2018 |
| 27.09.2018 | jedálne kupóny 8801077403 |
1123.43 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 05.09.2018 | 05.09.2018 |
| 27.09.2018 | telefónne poplatky, pevná linka ocú a mš - za obdobie august 2018 1010652201 |
44.09 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2018 | 06.09.2018 |
| 27.09.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov za mesiac august 2018 20180039 |
343.44 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.08.2018 | 06.09.2018 |
| 27.09.2018 | za prenájom MP - 16 na údržbu verejného osvetlenia 2018037 |
124.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 29.08.2018 | 07.09.2018 |
| 27.09.2018 | materiál k dlažbe pri dome smútku 0452/2018 |
104.98 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 31.08.2018 | 10.09.2018 |
| 27.09.2018 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.8.2018 do 7.9.2018 8217057889 |
33.97 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2018 | 10.09.2018 |
| 27.09.2018 | kamenivo s prepravou 1828197 |
323.16 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 07.09.2018 | 11.09.2018 |
| 27.09.2018 | poplatok za internet za mesiac september 2018 6180499417 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 10.09.2018 | 12.09.2018 |
| 27.09.2018 | školské potreby pre MŠ Vernár 2018253 |
25.79 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Peter Kováč | 10.09.2018 | 12.09.2018 |
| 27.09.2018 | poplatok za registračnú kartu 1802012025 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 06.09.2018 | 13.09.2018 |
| 27.09.2018 | za drevené pelety - ocú a mš 18324179 |
1058.40 € s DPH | Obec Vernár | TATRAS, s.r.o. | 13.09.2018 | 13.09.2018 |
| 27.09.2018 | odvoz a zneškodnenie VOK KO, august 2018 1051802302 |
259.10 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.09.2018 | 17.09.2018 |
| 27.09.2018 | odvoz a zneškodnenie KO, august 2018 1051802303 |
1316.94 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.09.2018 | 17.09.2018 |
Zobrazených 140986 - 141000 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9396 9397 9398 9399 9400 9401 9402 9403 9404 … 18423 18424 Nasledujúca »
