Číslo faktúry: 1801012756
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 687308
Predmet faktúry: poplatky pre TJ Partizán Vernár za obdobie august 2018
Fakturovaná suma: 521.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum doručenia: 03.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
