Číslo faktúry: 2018253
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ing. Peter Kováč
Adresa dodávateľa: Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce 1
IČO dodávateľa: 41044304
Predmet faktúry: školské potreby pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 25.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2018
Dátum doručenia: 12.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
