Číslo faktúry: 1010652201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka ocú a mš - za obdobie august 2018
Fakturovaná suma: 44.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum doručenia: 06.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
