Číslo faktúry: 1828197
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Čupka - TRANSTAV
Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika - Tržnica 1250, 05001 Revúca
IČO dodávateľa: 37542532
Predmet faktúry: kamenivo s prepravou
Fakturovaná suma: 323.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2018
Dátum doručenia: 11.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
