Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | predaj a distribúcia elektriny za november 2018, k vráteniu 164,54 € 2018012324 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
| 21.01.2019 | prenájom MP-16 a montáž VO 2018083 |
244.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 15.12.2018 | 27.12.2018 |
| 21.01.2019 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, za obdobie júl až december 2018 18036 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 27.12.2018 | 03.01.2019 |
| 21.01.2019 | stravné lístky 12/2018 20180060 |
251.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 21.01.2019 | systémová podpora, a aktualizácia programov zaslanú na CD 6180913 |
4.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 21.01.2019 | telefónne poplatky, pevná linka - MŠ, OCú, za obdobie december 2018 8224036654 |
66.16 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2019 | 08.01.2019 |
| 21.01.2019 | futbalová lopta - TJ Partizán Vernár 41941131 |
85.00 € s DPH | Obec Vernár | Topforsport s.r.o. | 31.12.2018 | 08.01.2019 |
| 21.01.2019 | finančné vysporiadanie za rok 2018 7214226847 |
227.75 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2019 | 10.01.2019 |
| 21.01.2019 | odvoz a zneškodnenie KO, 12/2018 1051803696 |
1074.51 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.01.2019 | 14.01.2019 |
| 21.01.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019 8225106564 |
34.13 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2019 | 10.01.2019 |
| 21.01.2019 | za používanie portálu RVC na rok 2019 2019101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC Štrba | 02.01.2019 | 04.01.2019 |
| 21.01.2019 | systémová podpora URBIS, január až marec 2019 20190018 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 02.01.2019 | 04.01.2019 |
| 21.01.2019 | paušálny poplatok za internet na január 2019 6190029212 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.01.2019 | 10.01.2019 |
| 21.01.2019 | preddavkové platby za dodávky elektriny, celková suma na rok 2019 - verejné osvetlenie 03994 |
3624.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 05.01.2019 | 14.01.2019 |
| 21.01.2019 | preddavkové platby za dodávky elektriny, celková suma na rok 2019, odberné miesta 03994 |
3036.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 09.01.2019 | 21.01.2019 |
Zobrazených 129586 - 129600 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8636 8637 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8644 … 18122 18123 Nasledujúca »
