Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | Servis plynového zariadenia v ObZS 2017/327 |
108.00 € s DPH | Obec Švábovce | 1. STT, s.r.o. | 31.12.2017 | 12.01.2018 |
| 02.05.2018 | Elektrina, vyúčovanie 2017/328 |
155.76 € s DPH | Obec Švábovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 02.05.2018 | Vývoz VKO 12/2017 2017/329 |
255.58 € s DPH | Obec Švábovce | Brantner Poprad s.r.o. | 31.01.2018 | 15.01.2018 |
| 02.05.2018 | Vývoz KO 12/2017 2017/330 |
1238.53 € s DPH | Obec Švábovce | Brantner Poprad s.r.o. | 31.12.2017 | 15.01.2018 |
| 02.05.2018 | Vyúčtovanie plyn OK 01.01 - 31.12.2017 - dobropis 2017/331 |
934.28 € s DPH | Obec Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2018 | 15.01.2018 |
| 02.05.2018 | Vyúčtovanie plyn ObZS 01.01. - 31.12.2017 - dobropis 2017/332 |
220.95 € s DPH | Obec Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2018 | 17.01.2018 |
| 02.05.2018 | likvidácia odpadových vôd 22180087 |
140.26 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 02.05.2018 | notebook LENOVO IdeaPAD 2018000111 |
424.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Ing. Miroslav MARŠALEK-SVOISOFT | 26.04.2018 | 30.04.2018 |
| 02.05.2018 | dobropis k faktúre č.11802746 - kuchynský robot 11803108 |
758.48 € s DPH | Obec Betlanovce | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 27.04.2018 | 30.04.2018 |
| 02.05.2018 | plyn - MŠ - 5/2018 7308946397 |
130.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 02.05.2018 | plyn - KD - 5/2018 7308946394 |
84.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 02.05.2018 | plyn - OcÚ 7308946393 |
16.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 02.05.2018 | Zálohová faktúra - predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2018 - ZŠ 52576958 |
27.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PORADCA s. r. o. | 16.04.2018 | 18.04.2018 |
| 02.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18504105 |
75.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.04.2018 | 18.04.2018 |
| 02.05.2018 | Faktúra za servisnú prehliadku a odbornú skúšku plyn. kotlov Hoval - ZŠ F2018070 |
601.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Varga - VAJTECH | 22.04.2018 | 18.04.2018 |
Zobrazených 129616 - 129630 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8646 … 17168 17169 Nasledujúca »
