Číslo faktúry: 8224036654
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka - MŠ, OCú, za obdobie december 2018
Fakturovaná suma: 66.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2019
Dátum doručenia: 08.01.2019
Datum zverejnenia: 21.01.2019
