Číslo faktúry: 8225106564
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019
Fakturovaná suma: 34.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2019
Dátum doručenia: 10.01.2019
Datum zverejnenia: 21.01.2019
