Číslo faktúry: 20190018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Made spol. r r.o.
Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 36041688
Predmet faktúry: systémová podpora URBIS, január až marec 2019
Fakturovaná suma: 115.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2019
Dátum doručenia: 04.01.2019
Datum zverejnenia: 21.01.2019
