Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2020 | potraviny pre šj 200919 |
231.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | BIGIMI, s.r.o. | 15.06.2020 | 15.06.2020 |
| 17.06.2020 | potraviny pre šj 120086155 |
85.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15.06.2020 | 15.06.2020 |
| 17.06.2020 | nožnicový stan 3 x 3 zelený simple 2020570376 |
107.89 € s DPH | Obec Vernár | UDERMAN s.r.o. | 25.05.2020 | 25.05.2020 |
| 17.06.2020 | za vykonané geodetické práce - vyhotovenie geometrických plánov - futbalová šatňa a hasičská zbrojnica 14/2020 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing.Ivan Tóth | 25.05.2020 | 25.05.2020 |
| 17.06.2020 | prevedené čistenie a kontrola komínov - obecný úrad, MŠ, KD 200216 |
72.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o | 21.05.2020 | 29.05.2020 |
| 17.06.2020 | administratívne tlačivá pre MŠ Vernár 1202202060 |
76.12 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 25.03.2020 | 01.06.2020 |
| 17.06.2020 | stravné lístky za máj 2020 20200021 |
264.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2020 | 03.06.2020 |
| 17.06.2020 | prečistenie kanalizácie - pri rekonštrukcií cesty ulica Hlavná - pri ihrisku 148/2020 |
166.03 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Danko | 30.05.2020 | 04.06.2020 |
| 17.06.2020 | červené korálky (pacerky) pre FSk Vernár 200101552 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Contas s.r.o. | 05.06.2020 | 08.06.2020 |
| 17.06.2020 | cestné obrubníky na multifunkčnú plochu za KD 0221/2020 |
628.99 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 30.05.2020 | 08.06.2020 |
| 17.06.2020 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020 8262273477 |
32.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | telefónne poplatky a internet za obdobie máj 2020 - Ocú, MŠ a mobilný internet 8262092568 |
79.96 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | notebook pre potreby ESDB 2021 4221320626 |
299.00 € s DPH | Obec Vernár | Nay a.s. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 17.06.2020 | servisná prehliadka na traktore Zetor Major 80 20010766 |
687.24 € s DPH | Obec Vernár | Agra, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | odvoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie KO 1052001826 |
1154.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
Zobrazených 102076 - 102090 z celkových 272337.
« Predchádzajúca 1 2 … 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 … 18155 18156 Nasledujúca »
