Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 19510492 |
42.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 71937687 |
261.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 71937688 |
11.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | ŠEVT tlačivá. 2192209460 |
135.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ŠEVT a.s. | 06.11.2019 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | Dodávka elektrickej energie za 01. - 30.11.2019 7469368101 |
34.00 € s DPH | Obec Harakovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2019 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | Dodávka plynu za 01 - 30.11.2019 8745467527 |
27.00 € s DPH | Obec Harakovce | Slovenský plynárensky priemysel a.s. | 01.11.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | Prenájom zariadenia DLaF 917-19-00877 |
57.53 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.11.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | Internet 1190620337 |
13.30 € s DPH | Obec Výborná | HGdata, s.r.o. | 01.11.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | Materiál 3901104 |
363.00 € s DPH | Obec Výborná | Štýl - Ivanov, s.r.o. | 31.10.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | fa za overenie podpisov 4x 37/19 |
8.00 € s DPH | ARPROG, a.s. | Obec Gánovce | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | fa za telekomunikačné služby 388/19 |
147.30 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a.s. | 22.10.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | fa za vypracovanie Registratúrneho poriadku podla legislatívy od 1.7.2019 389/19 |
348.00 € s DPH | Obec Gánovce | Archivovanie SK s.r.o. | 04.11.2019 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | Faktúra za nosnú konštrukciu 072919 |
760.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | BeriTrend s.r.o | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 06.11.2019 | Faktúra za realizáciu projektu detské ihrisko 682019 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | FortisProject | 24.10.2019 | 29.10.2019 |
| 06.11.2019 | Faktúra za dopravné služby 7090680 |
79.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry, s.r.o | 15.10.2019 | 24.10.2019 |
Zobrazených 102121 - 102135 z celkových 260893.
« Predchádzajúca 1 2 … 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 … 17392 17393 Nasledujúca »
