Číslo faktúry: 200101552
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Contas s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čajakova 25, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa: 46565361
Predmet faktúry: červené korálky (pacerky) pre FSk Vernár
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.06.2020
Dátum doručenia: 08.06.2020
Datum zverejnenia: 17.06.2020
