Číslo faktúry: 200216
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: prevedené čistenie a kontrola komínov - obecný úrad, MŠ, KD
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.05.2020
Dátum doručenia: 29.05.2020
Datum zverejnenia: 17.06.2020
