Číslo faktúry: 4221320626
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Nay a.s.
Adresa dodávateľa: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 35739487
Predmet faktúry: notebook pre potreby ESDB 2021
Fakturovaná suma: 299.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.06.2020
Dátum doručenia: 16.06.2020
Datum zverejnenia: 17.06.2020
