Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | zemný plyn 8629392711 |
169.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | mobil 2534584678 |
23.18 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 01.01.2020 | 06.01.2020 |
| 11.02.2020 | Poistenie žiakov školy 6581466657 |
385.84 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 04.02.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | fa za vývoz a uloženie odpadu za mesiac 01/2020 1032000252 |
41.82 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 06.02.2020 | 10.02.2020 |
| 11.02.2020 | fa za poskytnuté reštauračné služby 7/2020 |
149.30 € s DPH | Ružencové bratstvo Spišské Tomášovce - Povecová Terézia | Obec Spišské Tomášovce | 08.02.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | fa za drť a prepravu 20200059 |
145.02 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SIDE Trans, s.r.o. | 06.02.2020 | 10.02.2020 |
| 11.02.2020 | stravné lístky za 12/2019 20190063 |
224.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2019 | 07.01.2020 |
| 11.02.2020 | telefónne poplatky - pevná linka Ocú, pevná linka MŠ, internet MŠ za 12/2019 8249553015 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | elektrina za obdobie 12/2019 7294419167 |
175.63 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | za odobraté obedy za 12/2019 43 |
118.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | mzdové náklady, preddavky na elektrinu,plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy - stravovanie MŠ za 12/2019 44 |
984.73 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | elektriny - vysporiadanie za obdobie 2019, nedoplatok 7237265158 |
161.62 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.12.2019 do 7.1.2020 8250705010 |
35.08 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 12/2019 1051904113 |
1054.12 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | prenájom kontajnerov VOK - 12/2019 1051904112 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
Zobrazených 96421 - 96435 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 … 17401 17402 Nasledujúca »
