Číslo faktúry: 1051904112
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: prenájom kontajnerov VOK - 12/2019
Fakturovaná suma: 21.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.01.2020
Dátum doručenia: 13.01.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
