Číslo faktúry: 8250705010
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.12.2019 do 7.1.2020
Fakturovaná suma: 35.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2020
Dátum doručenia: 13.01.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
