Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet,Magio TV-MŠ 8251900205 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
| 11.02.2020 | internet za 1/2020-budova s.č.33-KSP 8251900225 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
| 11.02.2020 | zber,preprava,zneškodnenie komunálneho odpadu,zákon.popl.KO-za 1/2020 1032000085 |
814.73 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.02.2020 | 06.02.2020 |
| 11.02.2020 | telekomunikačné služby-OcÚ-mobil za obdobie od 8.1 do 7.2.2020 8252920348 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2020 | 10.02.2020 |
| 11.02.2020 | vyúčtovacia faktúra k predfaktúre za doménu a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.12022 do 14.1.2021 200219 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 29.01.2020 | 31.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyhotovenie GEO plánu na oddelenie nehnuteľnosti p.č. 3785/71 a zameranie skutočného stavu stavieb p.č. 3785/16 a 3785/17 z titulu zámeny nehnuteľností 2/2020 |
740.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Eva Schurger - JOCHMANN | 07.02.2020 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20VF00066 |
75.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s.r.o. | 07.02.2020 | 07.02.2020 |
| 10.02.2020 | Nákup materiálu k výpočtovej technike ZŠ FV2000005 |
247.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r.o. | 07.02.2020 | 07.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za opravu a čistenie kanalizácie v ŠJ 20200201 |
283.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | REMSTAV Poprad s r. o. | 06.02.2020 | 06.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov ZŠ za obdobie 30.12.2019 - 26.01.2020 2025137 |
38.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s.r.o. | 30.01.2020 | 06.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za telefón 1/2020 ZŠ,MŠ,ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 8251797195 |
82.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2020 | 06.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2001300588 |
230.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR s.r.o. | 04.02.2020 | 05.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20 OF - 0209 |
29.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s.r.o. | 04.02.2020 | 04.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020021652 |
340.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 04.02.2020 | 04.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000587 |
29.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 04.02.2020 | 04.02.2020 |
Zobrazených 96481 - 96495 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 … 17401 17402 Nasledujúca »
