Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200100705 |
26.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 03.02.2020 | 04.02.2020 |
| 10.02.2020 | faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200100704 |
10.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 03.02.2020 | 04.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za PC služby 1/2020 FV2000001 |
189.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r.o. | 03.02.2020 | 03.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2020 1020020395 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s.r.o, DUETT Businnes Residence | 01.02.2020 | 03.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za výkon funkcie BOZP a PO 2020004 |
215.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 25.01.2020 | 03.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2020279 |
708.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry s.r.o. | 30.01.2020 | 31.01.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF20004 |
275.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 28.01.2020 | 30.01.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200154 |
246.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 30.01.2020 | 30.01.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu FVPEDPO277279 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kantorka, n.o. | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
| 10.02.2020 | poplatky za telekomunikačné služby 470/2019 |
48.26 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 06.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el. energiena odbernom mieste 1041 spoločné priestory - preplatok 471/2019 |
2.15 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste DOM SMÚTKU - nedoplatok 472/2019 |
44.21 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el. energie na odbernom mieste prízemie OcÚ - nedoplatok 473/2019 |
496.45 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste MKS - preplatok 474/2019 |
264.56 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste 1032/A spoločné priestory - preplatok 475/2019 |
10.51 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
Zobrazených 96496 - 96510 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 … 17401 17402 Nasledujúca »
